2017年达拉特旗总工会部门预算、“三公”经费预算公开的文字说明内容如下：

一、本部门概况

  （一）主要职能、职责

     达拉特旗总工会系人民团体，在旗委领导下开展工作，内设办公室、组宣部、法工部、生保部、女工部、财务部、困难职工帮扶中心。现任领导班子主席1人，副主席3人。主任科员4名，在职职工7名。

　　达拉特旗总工会在上级工会和旗委的正确领导下，全面贯彻落实全总和自治区总工会有关精神和要求，以团结动员广大职工在推动科学发展、全面建设小康社会中充分发挥主力军作用为主题，把握发展和谐劳动关系的工作主线，以推动“三个普遍”和“两个维护”为突破口各项工作扎实有序推进。特别是在普遍建立工会组织、普遍建立工资集体协商制度、职工素质提升工程和技能竞赛比武、困难职工帮扶等重点工作方面取得了明显成效。目前，全旗职工总人数78044人，发展会员75328人，职工入会率达96%。全旗已建立基层工会组织1484个，建会率达100%.

（二）机构设置情况

1、办公室 

2、生活和劳动保护部

3、组织宣传部

4、财务部

5、女工部

6、法工部

7、困难职工帮扶中心

二、2017年部门预算收支情况

（一）2017年部门预算收入情况

 2017年达拉特旗总工会一般公共预算拨款2,129,167.25元，

（二）2017年部门预算支出情况

一般公共预算拨款支出1301822.45元，其中社会保障和就业支出827344.8元。

一般公共预算支出具体款项：

1、2080502事业单位离退休827344.8元，2012901行政运行1301822.45元。

2、一般公共预算拨款支出2129167.25元，：其中工资福利1138107.17元，商品和服务支出102815.28元，对个人和家庭的补助支出888244.8元。其中：（1）工资福利支出1138107.17元，包括基本工资、津贴补贴、（2）对个人和家庭的补助支出888244.8元，主要包括退休费、遗属人员补助、其他人员补助、包干其他人员支出；（3）商品和服务支102815.28元，主要包括办公费、取暖费、公务接待费、2%福利费、公务用车运行维护费。

（三）2017年“三公”经费财政预算安排情况

  1、“三公”经费的单位范围

  达拉特旗总工会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位只包括本级工会。

  2、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 3、“三公”经费预算情况说明

  2017年总工会“三公经费”预算支出3万元，其中公车运行维护费2万元，公务接待1万元，与上年预算数相比减少。主要用于各单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费等。，公因出国境0元。2017年“三公”预算比2016年“三公”预算16600元，原因是合理控制预计费用。

四、政府采购支出情况 

2017年达拉特旗总工会政府采购支出预算总额0万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2017年无政府性基金支出预算

六、机关运行经费支出情况

 2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费预算为102815.28元。

 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

9、节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

11、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                                         2017年3月6日

                                        达拉特旗总工会

达拉特旗总工会部门预算支出情况表